Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014238
Monto de la Factura
₲ 33.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212925
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.825.900
Retención DNCP
₲ 115.462
Retención IVA
₲ 902.045
Retención Renta
₲ 1.202.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
269/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-236391
Monto Contrato
₲ 118.807.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.728.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.728.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional