Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028566
Monto de la Factura
₲ 4.977.127
Nro. Solicitud de Transferencia
92137
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.683.703
Retención DNCP
₲ 17.556
Retención IVA
₲ 135.740
Retención Renta
₲ 135.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-228214
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.305.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.305.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional