Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028668
Monto de la Factura
₲ 9.013.316
Nro. Solicitud de Transferencia
164393
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.481.940
Retención DNCP
₲ 31.792
Retención IVA
₲ 245.818
Retención Renta
₲ 245.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-228214
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.305.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.305.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional