Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028687
Monto de la Factura
₲ 7.388.160
Nro. Solicitud de Transferencia
215477
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.885.766
Retención DNCP
₲ 25.791
Retención IVA
₲ 201.495
Retención Renta
₲ 268.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-228214
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.305.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.305.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional