Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000025
Monto de la Factura
₲ 349.998.944
Nro. Solicitud de Transferencia
216640
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.199.016
Retención DNCP
₲ 1.221.814
Retención IVA
₲ 9.545.426
Retención Renta
₲ 12.727.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
268/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-236365
Monto Contrato
₲ 349.998.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.199.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.199.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional