Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010124
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212012
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.749.400
Retención DNCP
₲ 10.298
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 107.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
271/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-237356
Monto Contrato
₲ 168.673.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.022.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.599.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional