Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010122
Monto de la Factura
₲ 47.150.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211040
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.944.265
Retención DNCP
₲ 164.598
Retención IVA
₲ 1.285.923
Retención Renta
₲ 1.714.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
271/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-237356
Monto Contrato
₲ 168.673.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.022.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.599.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional