Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021534
Monto de la Factura
₲ 101.673.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70226
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.127.200
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.772.900
Retención Renta
₲ 2.772.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12007-20-190085
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371010
Nombre de la Licitación
Contratación de Firma Consultora para Auditoria Externa de Estados Financieros del Proyecto Ampliación de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural