Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048846
Monto de la Factura
₲ 36.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102020
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.163.702
Retención DNCP
₲ 127.934
Retención IVA
₲ 989.182
Retención Renta
₲ 989.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12007-20-189535
Monto Contrato
₲ 36.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.163.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.163.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373958
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2020 "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion