Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081203
Monto de la Factura
₲ 25.743.757
Nro. Solicitud de Transferencia
185203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.869.329
Retención DNCP
₲ 97.354
Retención IVA
Retención Renta
₲ 752.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206742
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.567.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.567.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional