Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001720
Monto de la Factura
₲ 8.702.873
Nro. Solicitud de Transferencia
165761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.189.800
Retención DNCP
₲ 30.697
Retención IVA
₲ 237.351
Retención Renta
₲ 237.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204168
Monto Contrato
₲ 199.626.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.857.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.857.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393529
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura