Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 1.258.663
Nro. Solicitud de Transferencia
65426
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.184.459
Retención DNCP
₲ 4.440
Retención IVA
₲ 34.327
Retención Renta
₲ 34.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204168
Monto Contrato
₲ 199.626.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.857.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.857.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393529
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura