Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001736
Monto de la Factura
₲ 6.523.168
Nro. Solicitud de Transferencia
192779
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.138.597
Retención DNCP
₲ 23.009
Retención IVA
₲ 177.905
Retención Renta
₲ 177.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204168
Monto Contrato
₲ 199.626.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.857.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.857.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393529
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura