Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008511
Monto de la Factura
₲ 97.761.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107772
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.650.423
Retención DNCP
₲ 355.494
Retención IVA
₲ 2.666.209
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-201694
Monto Contrato
₲ 97.761.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.650.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.650.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394361
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos: PCs, Notebooks, impresoras, tablets, disco duros, UPS y tranceiver, para el Fortalecimiento del trabajo del Sistema Integrado de Protección Social / Sistema de Protección Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social