Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015324
Monto de la Factura
₲ 27.193.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34421
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.589.849
Retención DNCP
₲ 95.917
Retención IVA
₲ 741.627
Retención Renta
₲ 741.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209466
Monto Contrato
₲ 27.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.589.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.589.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil