Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002024
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.464.955
Retención DNCP
₲ 189.591
Retención IVA
₲ 1.172.727
Retención Renta
₲ 1.172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÑEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-201264
Monto Contrato
₲ 516.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.579.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.579.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394959
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AGUA DEL CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes