Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007284
Monto de la Factura
₲ 74.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191853
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.431.608
Retención DNCP
₲ 263.994
Retención IVA
₲ 2.041.200
Retención Renta
₲ 2.041.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-207642
Monto Contrato
₲ 74.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.431.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.431.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Office 365, zoom, antivirus, firewall y tableau por 2 y 3 años
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social