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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003787
Monto de la Factura
₲ 16.111.111
Nro. Solicitud de Transferencia
53819
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.161.287

Retención DNCP
₲ 56.828
Retención IVA
₲ 439.394
Retención Renta
₲ 439.394
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-205971
Monto Contrato
₲ 386.666.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.678.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.678.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396244
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº22/2021 "SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CASA DEL DEPORTE, PREDIO DE LA SND, HOTEL DEPORTISTA ROGA, COMPLEJO SND ARENA Y EL CENTRO ACUATICO NACIONAL (CAN-BCP) - PLURIANUAL - ID.396244".
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes