Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000807
Monto de la Factura
₲ 34.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111136
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.404.557
Retención DNCP
₲ 121.682
Retención IVA
Retención Renta
₲ 940.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209370
Monto Contrato
₲ 84.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.820.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.820.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402594
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil