Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000665
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.415.910
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209370
Monto Contrato
₲ 84.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.820.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.820.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402594
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil