Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000437
Monto de la Factura
₲ 16.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90916
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.348.452
Retención DNCP
₲ 57.530
Retención IVA
₲ 444.818
Retención Renta
₲ 444.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-207471
Monto Contrato
₲ 271.613.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.025.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.025.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401435
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres de Oficina para el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura