Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 368.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.057.564
Retención DNCP
₲ 1.300.858
Retención IVA
₲ 10.058.182
Retención Renta
₲ 10.058.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-208366
Monto Contrato
₲ 461.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.821.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.821.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397574
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones mayores de Edificio - Segundo llamado
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo