Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.054.500
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206678
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.090.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393295
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad