Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001747
Monto de la Factura
₲ 18.875.204
Nro. Solicitud de Transferencia
37677
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.762.425
Retención DNCP
₲ 66.578
Retención IVA
₲ 514.778
Retención Renta
₲ 514.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209011
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.087.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.087.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401707
Nombre de la Licitación
Reparaciones, restauraciones y remodelaciones del edificio de la SENADIS - Sede Central
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad