Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002958
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192552
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.751.724
Retención DNCP
₲ 32.804
Retención IVA
₲ 253.636
Retención Renta
₲ 253.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209106
Monto Contrato
₲ 9.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.751.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.751.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393128
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas