Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0002460
Monto de la Factura
₲ 89.911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125476
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.610.338
Retención DNCP
₲ 317.140
Retención IVA
₲ 2.452.118
Retención Renta
₲ 2.452.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-201695
Monto Contrato
₲ 89.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.610.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.610.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394361
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos: PCs, Notebooks, impresoras, tablets, disco duros, UPS y tranceiver, para el Fortalecimiento del trabajo del Sistema Integrado de Protección Social / Sistema de Protección Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social