Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015318
Monto de la Factura
₲ 627.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111827
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.588
Retención DNCP
₲ 2.212
Retención IVA
₲ 17.100
Retención Renta
₲ 17.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-210693
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.305.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.305.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401473
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES INSTITUCIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo