Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014895
Monto de la Factura
₲ 4.400.756
Nro. Solicitud de Transferencia
76650
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.145.191
Retención DNCP
₲ 15.523
Retención IVA
₲ 120.021
Retención Renta
₲ 120.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-210693
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.305.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.305.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401473
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES INSTITUCIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo