Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014790
Monto de la Factura
₲ 5.799.001
Nro. Solicitud de Transferencia
38973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.462.236
Retención DNCP
₲ 20.455
Retención IVA
₲ 158.155
Retención Renta
₲ 158.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-210693
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.305.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.305.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401473
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES INSTITUCIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo