Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013802
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121674
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.831
Retención DNCP
₲ 3.351
Retención IVA
₲ 25.909
Retención Renta
₲ 25.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-210693
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.305.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.305.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401473
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES INSTITUCIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo