Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009594
Monto de la Factura
₲ 247.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49483
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.489.129
Retención DNCP
₲ 872.929
Retención IVA
₲ 6.749.455
Retención Renta
₲ 6.749.455
Multa
₲ 27.400.800
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206972
Monto Contrato
₲ 247.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.489.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.489.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387451
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura