Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0001027
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139077
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.816.455
Retención DNCP
₲ 238.091
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 1.472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-198086
Monto Contrato
₲ 773.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.922.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.388.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389729
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico y Sanatorial Integral para Funcionarios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional