Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000923
Monto de la Factura
₲ 3.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15564
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.871.859
Retención DNCP
₲ 11.141
Retención IVA
₲ 43.071
Retención Renta
₲ 86.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204762
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.855.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.855.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil