Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000853
Monto de la Factura
₲ 3.084.750
Nro. Solicitud de Transferencia
145969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.297
Retención DNCP
₲ 11.399
Retención IVA
₲ 44.068
Retención Renta
₲ 88.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204762
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.855.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.855.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil