Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000952
Monto de la Factura
₲ 8.143.250
Nro. Solicitud de Transferencia
38332
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.663.168
Retención DNCP
₲ 28.724
Retención IVA
₲ 222.089
Retención Renta
₲ 222.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204762
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.855.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.855.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil