Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000870
Monto de la Factura
₲ 1.719.050
Nro. Solicitud de Transferencia
159175
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.664.354
Retención DNCP
₲ 6.251
Retención IVA
₲ 46.883
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204762
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.855.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.855.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil