Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003288
Monto de la Factura
₲ 5.795.250
Nro. Solicitud de Transferencia
184273
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.453.595
Retención DNCP
₲ 20.441
Retención IVA
₲ 158.052
Retención Renta
₲ 158.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-197868
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.168.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.168.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378712
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados