Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003465
Monto de la Factura
₲ 5.602.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.272.208
Retención DNCP
₲ 19.762
Retención IVA
₲ 152.795
Retención Renta
₲ 152.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-197868
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.168.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.168.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378712
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados