Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 384.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191559
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.855.503
Retención DNCP
₲ 1.356.325
Retención IVA
₲ 10.487.045
Retención Renta
₲ 10.487.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206561
Monto Contrato
₲ 384.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.855.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.855.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401506
Nombre de la Licitación
Equipamiento de Laboratorio de Integración, Ensayos y Desarrollo de la Estación Terrena
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay