Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0114245
Monto de la Factura
₲ 64.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194228
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.662.001
Retención DNCP
₲ 227.163
Retención IVA
₲ 1.756.418
Retención Renta
₲ 1.756.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-210629
Monto Contrato
₲ 69.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.367.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.367.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393405
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros de Bienes
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional