Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117705
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31274
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.227
Retención DNCP
₲ 22.045
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-210629
Monto Contrato
₲ 69.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.367.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.367.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393405
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros de Bienes
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional