Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062232
Monto de la Factura
₲ 61.229.528
Nro. Solicitud de Transferencia
186051
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.619.769
Retención DNCP
₲ 215.973
Retención IVA
₲ 1.669.896
Retención Renta
₲ 1.669.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-208968
Monto Contrato
₲ 61.229.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.619.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.619.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura