Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002716
Monto de la Factura
₲ 26.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63329
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.379.997
Retención DNCP
₲ 118.913
Retención IVA
₲ 735.545
Retención Renta
₲ 735.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-199004
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.905.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.905.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386740
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para fotocopiadoras Kyocera
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional