Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002742
Monto de la Factura
₲ 72.819.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157302
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.525.988
Retención DNCP
₲ 321.066
Retención IVA
₲ 1.985.973
Retención Renta
₲ 1.985.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-199004
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.905.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.905.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386740
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para fotocopiadoras Kyocera
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional