Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006650
Monto de la Factura
₲ 76.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206632
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.767.708
Retención DNCP
₲ 277.062
Retención IVA
₲ 2.077.964
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-208031
Monto Contrato
₲ 399.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.063.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.063.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394284
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Audio y Vídeo - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura