Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000847
Monto de la Factura
₲ 20.358.333
Nro. Solicitud de Transferencia
127300
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.675.553
Retención DNCP
₲ 71.809
Retención IVA
₲ 555.227
Retención Renta
₲ 555.227
Multa
₲ 10.482.565
Datos del Contrato
Proveedor
BERCLEAN SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80084195-6
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209789
Monto Contrato
₲ 169.652.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.375.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.731.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas