Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082402
Monto de la Factura
₲ 4.483.904
Nro. Solicitud de Transferencia
25966
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.298.433
Retención DNCP
₲ 16.970
Retención IVA
₲ 33.047
Retención Renta
₲ 131.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
44_2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209029
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.169.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.169.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes