Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084180
Monto de la Factura
₲ 10.901.262
Nro. Solicitud de Transferencia
91371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.452.360
Retención DNCP
₲ 41.286
Retención IVA
₲ 78.069
Retención Renta
₲ 319.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
44_2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209029
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.169.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.169.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes