Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006063
Monto de la Factura
₲ 12.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212627
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.205.359
Retención DNCP
₲ 45.749
Retención IVA
₲ 353.727
Retención Renta
₲ 353.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209166
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.548.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.548.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393340
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de desmalezadoras, motosierras y otros
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional