Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006113
Monto de la Factura
₲ 3.802.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186287
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.681.029
Retención DNCP
₲ 13.824
Retención IVA
₲ 103.691
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209926
Monto Contrato
₲ 3.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.681.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.681.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Office 365, zoom, antivirus, firewall y tableau por 2 y 3 años
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social